Kode :

183

Area :

UMUM DAN KEUANGAN

Area rb :

6, 7

Penilaian :

Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan

A :

1. Monitoring sudah dilaksanakan
2. Tersedia Berita Acara
3. Dilaksanakan setiap bulan
4. Terdokumentasi dengan baik

B :

1 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

C :

2 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

D :

3 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

E :

Belum Terpenuhi Seluruhnya

Skor :

Kriteria :

PROCESS MANAGEMENT

Keterangan :

Bobot nilai :

Nilai :

Bobot text :

Berat

Evidence :