Record Record

Kode :
185
Area :
UMUM DAN KEUANGAN
Area rb :
5, 6, 7
Penilaian :

Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA)

A :

1. Sudah dilaksanakan
2. Sudah dilaporkan pada pimpinan
3. Diupdate setiap bulan
4. Tersedia data dukung

B :

1 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

C :

2 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

D :

3 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

E :

Belum Terpenuhi Seluruhnya

Skor :
A
Kriteria :
PROCESS MANAGEMENT
Keterangan :
 
Bobot nilai :
2
Nilai :
2
Bobot text :
Sedang
Evidence :