Record Record

Kode :

Area :

KETUA

Area rb :

Penilaian :

AREA 5 Penguatan Pengawasan

A :

1. Pengendalian gratifikasi sudah dimonev
(data dukung)
2. Dokumen rencana aksi/kegiatan
pembangunan ZI
3. Penerapan SPIP (MR)
4. Sarana pengaduan masyarakat
5. Whistleblowing system/ sudah dibentuk Tim
penanganan pengaduan dan sudah bekerja
dengan baik (dibuktikan dengan data dukung)
6. Pelaksanaan benturan kepentingan
7. Monev sudah dilaksanakan
8. Kondisi Before dan After terdokumentasi
dengan baik

B :

1 s.d 2 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

C :

3 s.d 5 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

D :

6 s.d 7 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

E :

Belum Terpenuhi Seluruhnya

Skor :

Kriteria :

PROCESS MANAGEMENT

Keterangan :

Bobot nilai :

Nilai :

Bobot text :

Sedang

Evidence :