Record Record

Kode :

Area :

KETUA

Area rb :

Penilaian :

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Lingkungan Pengendalian)

A :

1. Ada Pendelegasian wewenang dan tanggung
jawab yang tepat (data dukung)
2. Penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan
kompetensi
3.Terbentuknya tim pengawasan intern pemerintah pada lingkungan kerja (data dukung)
4. Ada bukti pelaksanaan kerja tim pengawasan
intern pemerintah

B :

1 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

C :

2 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

D :

3 s.d 4 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

E :

Belum Terpenuhi Seluruhnya

Skor :

Kriteria :

STRATEGIC PLANNING

Keterangan :

Bobot nilai :

Nilai :

Bobot text :

Sedang

Evidence :