Record Record

Kode :

Area :

KETUA

Area rb :

Penilaian :

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi)

A :

1. Tim SPIP/Manejemen resiko mendeteksi
setiap perubahan intern dan ekstern dalam
kegiatan monitoring setiap bulan (data dukung)
2.Tim SPIP/ Manejemen resiko memastikan
efektivitas pengendalian risiko melalui kegiatan
monitoring dan evaluasi setiap tahun sekali
(data dukung)
3. Melakukan kegiatan identifikasi risiko baru
melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap
tahun sekali (data dukung)
4. Melakukan sosialiasi perkembangan SPIP
setiap tahunnya

B :

1 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

C :

2 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

D :

3 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

E :

Belum Terpenuhi Seluruhnya

Skor :

Kriteria :

STRATEGIC PLANNING

Keterangan :

Bobot nilai :

Nilai :

Bobot text :

Sedang

Evidence :