1 |
KETUA |
Manual Mutu :
-
Struktur TIM PMPN
-
TUSI
-
Sasaran Mutu
-
Kebijakan Mutu
-
Peta Proses Bisnis
|
LEADERSHIP |
B |
4.5 |
|
|
View
|
2 |
KETUA |
-
Dokumen SAKIP
-
Indikator Kinerja Utama (IKU)
-
Rencana Strategis (RENSTRA)
-
Recana Kinerja Tahunan (RKT)
-
RENJA - RKAK/L
-
Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi :Target X 100%)
-
Laporan Tahunan PN yang bersangkutan
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
3 |
KETUA |
Indikator Kinerja Utama (IKU)
|
STRATEGIC PLANNING |
A |
7 |
|
|
View
|
4 |
KETUA |
Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)
|
STRATEGIC PLANNING |
A |
7 |
|
|
View
|
5 |
KETUA |
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
|
STRATEGIC PLANNING |
A |
7 |
|
|
View
|
6 |
KETUA |
Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
|
PERFORMANCE RESULT |
A |
7 |
|
|
View
|
7 |
KETUA |
Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
8 |
KETUA |
Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
9 |
KETUA |
Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
10 |
KETUA |
Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WhistleBlowing System) Di Makhamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
11 |
KETUA |
Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
12 |
KETUA |
Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk telah melaksanakan tugas pengawasan dan telah memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun pejabat fungsional dan petugas yang terkait.
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
13 |
KETUA |
AREA 1 ZI Manajemen Perubahan
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
14 |
KETUA |
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
15 |
KETUA |
Monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
16 |
KETUA |
Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014)
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
17 |
KETUA |
Penetapan Role Model (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014)
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
18 |
KETUA |
Penandatanganan Pakta Integritas
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
19 |
KETUA |
AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
20 |
KETUA |
AREA 3 ZI Penataan SDM
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
21 |
KETUA |
AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
22 |
KETUA |
AREA 5 Penguatan Pengawasan
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
23 |
KETUA |
Pelaporan E-LHKPN
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
24 |
KETUA |
Pelaporan E-LHKASN
|
PERFORMANCE RESULT |
A |
7 |
|
|
View
|
25 |
KETUA |
Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014)
|
STRATEGIC PLANNING |
A |
6 |
|
|
View
|
26 |
KETUA |
Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK
|
PERFORMANCE RESULT |
A |
3 |
|
|
View
|
27 |
KETUA |
AREA 6 Penguatan Kualitas Pelayanan
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
28 |
KETUA |
Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
5 |
|
|
View
|
29 |
KETUA |
Monitoring Administrasi Biaya Perkara
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
30 |
KETUA |
Penerapan Budaya Kerja
-
Pelayanan yang optimal (kecepatan dan ketepatan penangan perkara)
-
Kedisiplinan
-
Kerjasama
-
5R dan 3S
-
Peraturan-peraturan baru di lingkungan Mahkamah Agung
-
Sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan budaya kerja
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
5 |
|
|
View
|
31 |
KETUA |
Penetapan Majelis Hakim dan PP
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
32 |
KETUA |
Pelaksanaan dan Pengawasan Eksekusi
|
PERFORMANCE RESULT |
A |
7 |
|
|
View
|
33 |
KETUA |
Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
4 |
|
|
View
|
34 |
KETUA |
Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi diwilayah hukumnya kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi
|
PERFORMANCE RESULT |
A |
7 |
|
|
View
|
35 |
KETUA |
Penilaian Prestasi Kerja PNS
|
RESOURCES MANAGEMENT |
A |
7 |
|
|
View
|
36 |
KETUA |
Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
5 |
|
|
View
|
37 |
KETUA |
Pelaksanaan Survei pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
SURVEY-SURVEY
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
5 |
|
|
View
|
38 |
KETUA |
Tindak lanjut hasil temuan eksternal dan internal
|
PERFORMANCE RESULT |
A |
10 |
|
|
View
|
39 |
KETUA |
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Lingkungan Pengendalian)
|
STRATEGIC PLANNING |
A |
7 |
|
|
View
|
40 |
KETUA |
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Resiko)
|
STRATEGIC PLANNING |
A |
9 |
|
|
View
|
41 |
KETUA |
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi)
|
STRATEGIC PLANNING |
A |
7 |
|
|
View
|
42 |
KETUA |
Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
4 |
|
|
View
|
43 |
KETUA |
Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
44 |
KETUA |
Tata tertib persidangan
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
45 |
KETUA |
Proses Assesmen internal
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
46 |
KETUA |
Persidangan Elektronik
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
47 |
KETUA |
Penerapan Restorative Justice sesuai SK Dirjen 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
5 |
|
|
View
|
48 |
WAKIL |
WKPN sebagai Koordinator Pengawasan
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
49 |
WAKIL |
Quality Management Representative (QMR)
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
50 |
PANITERA DAN SEKRETARIS |
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. , 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
TATA RUANG DAN PETUGAS PTSP
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
5 |
|
|
View
|
51 |
PANITERA DAN SEKRETARIS |
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 , 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
5 |
|
|
View
|
52 |
PANITERA |
Monitoring Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
53 |
PANITERA |
Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
54 |
PANITERA |
Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
5 |
|
|
View
|
55 |
PANITERA |
Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kepaniteraan
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
56 |
PANITERA |
Panjar Biaya Perkara
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
57 |
SEKRETARIS |
Persidangan Elektronik
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
58 |
SEKRETARIS |
Layanan Disabilitas di Pengadilan
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
5 |
|
|
View
|
59 |
SEKRETARIS |
Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai per triwulan
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
60 |
SEKRETARIS |
Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kesekretariatan
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
61 |
SEKRETARIS |
Implementasi RINGKAS 5R
|
PERFORMANCE RESULT |
A |
3 |
|
|
View
|
62 |
SEKRETARIS |
Implementasi RAPI 5R
|
PERFORMANCE RESULT |
A |
3 |
|
|
View
|
63 |
SEKRETARIS |
Implementasi RESIK 5R
|
PERFORMANCE RESULT |
A |
3 |
|
|
View
|
64 |
SEKRETARIS |
Implementasi RAWAT 5R
|
PERFORMANCE RESULT |
A |
3 |
|
|
View
|
65 |
SEKRETARIS |
Implementasi RAJIN 5R
|
PERFORMANCE RESULT |
A |
3 |
|
|
View
|
66 |
SEKRETARIS |
Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012
|
STRATEGIC PLANNING |
A |
7 |
|
|
View
|
67 |
SEKRETARIS |
Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC)
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
3 |
|
|
View
|
68 |
SEKRETARIS |
Kelengkapan Document pada Document Control
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
3 |
|
|
View
|
69 |
SEKRETARIS |
Sekretaris menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
70 |
SEKRETARIS |
Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
71 |
SEKRETARIS |
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN)
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
72 |
SEKRETARIS |
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Biro Perlengkapan
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
73 |
SEKRETARIS |
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang(KPKNL)
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
74 |
SEKRETARIS |
Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Pejabat Penerima Hasil Pekerja/PPHP)
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
75 |
SEKRETARIS |
Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian PKP
|
RESOURCES MANAGEMENT |
A |
7 |
|
|
View
|
76 |
HAKIM |
Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
77 |
HAKIM |
Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
78 |
HAKIM |
Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
79 |
HAKIM |
Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
4 |
|
|
View
|
80 |
HAKIM |
Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
5 |
|
|
View
|
81 |
HAKIM |
Court Calender
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
5 |
|
|
View
|
82 |
HAKIM |
Pengawasan Bidang
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
83 |
PANMUD HUKUM |
Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017
|
PERFORMANCE RESULT |
A |
10 |
|
|
View
|
84 |
PANMUD HUKUM |
Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi
|
PERFORMANCE RESULT |
A |
10 |
|
|
View
|
85 |
PANMUD HUKUM |
Pencatatan surat masuk/keluar
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
1 |
|
|
View
|
86 |
PANMUD HUKUM |
Adanya uraian Tugas masing-masing unit
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
1 |
|
|
View
|
87 |
PANMUD HUKUM |
Implementasi SOP
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
88 |
PANMUD HUKUM |
Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
89 |
PANMUD HUKUM |
Pelaporan perkara secara elektronik
|
PERFORMANCE RESULT |
A |
7 |
|
|
View
|
90 |
PANMUD HUKUM |
Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas)
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
3 |
|
|
View
|
91 |
PANMUD HUKUM |
Prosedur Peminjaman Berkas
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
92 |
PANMUD HUKUM |
Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum
|
LEADERSHIP |
A |
6 |
|
|
View
|
93 |
PANMUD HUKUM |
Posbakum
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
4 |
|
|
View
|
94 |
PANMUD PERDATA |
Pencatatan surat masuk/keluar
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
1 |
|
|
View
|
95 |
PANMUD PERDATA |
Adanya uraian Tugas masing-masing unit
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
1 |
|
|
View
|
96 |
PANMUD PERDATA |
Implementasi SOP
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
97 |
PANMUD PERDATA |
Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
98 |
PANMUD PERDATA |
Pemberkesan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
3 |
|
|
View
|
99 |
PANMUD PERDATA |
Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
4 |
|
|
View
|
100 |
PANMUD PERDATA |
Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
101 |
PANMUD PERDATA |
Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
102 |
PANMUD PERDATA |
Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
103 |
PANMUD PERDATA |
Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
104 |
PANMUD PERDATA |
Kelengkapan Berkas Banding
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
105 |
PANMUD PERDATA |
Kelengkapan Berkas Kasasi
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
106 |
PANMUD PERDATA |
Kelengkapan Berkas PK
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
107 |
JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI |
Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju)
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
4 |
|
|
View
|
108 |
JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI |
Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana)
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
4 |
|
|
View
|
109 |
JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI |
Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana)
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
110 |
PANMUD PIDANA |
Pencatatan surat masuk/keluar
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
1 |
|
|
View
|
111 |
PANMUD PIDANA |
Adanya uraian Tugas masing-masing unit
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
1 |
|
|
View
|
112 |
PANMUD PIDANA |
Implementasi SOP
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
113 |
PANMUD PIDANA |
Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
114 |
PANMUD PIDANA |
Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
3 |
|
|
View
|
115 |
PANMUD PIDANA |
Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
4 |
|
|
View
|
116 |
PANMUD PIDANA |
Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
117 |
PANMUD PIDANA |
Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
118 |
PANMUD PIDANA |
Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
119 |
PANMUD PIDANA |
Kelengkapan Berkas Banding
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
120 |
PANMUD PIDANA |
Kelengkapan Berkas Kasasi
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
121 |
PANMUD PIDANA |
Kelengkapan Berkas PK
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
122 |
PANMUD PIDANA |
Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
123 |
PANMUD PIDANA |
Pemberkesan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
4 |
|
|
View
|
124 |
PANITERA PENGGANTI |
Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
125 |
PANITERA PENGGANTI |
Penundaan sidang pada SIPP oleh PP
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
126 |
PANITERA PENGGANTI |
Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
4 |
|
|
View
|
127 |
PANITERA PENGGANTI |
Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
5 |
|
|
View
|
128 |
PANITERA PENGGANTI |
Kesesuaian dokumen-dokumen perkara dengan Template di SIPP
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
4 |
|
|
View
|
129 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Adanya uraian Tugas masing-masing unit
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
1 |
|
|
View
|
130 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Implementasi SOP
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
1 |
|
|
View
|
131 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Tertib Pegawai
|
RESOURCES MANAGEMENT |
A |
7 |
|
|
View
|
132 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir)
|
RESOURCES MANAGEMENT |
A |
7 |
|
|
View
|
133 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir)
|
RESOURCES MANAGEMENT |
A |
7 |
|
|
View
|
134 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan
|
STRATEGIC PLANNING |
A |
7 |
|
|
View
|
135 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi
|
STRATEGIC PLANNING |
A |
7 |
|
|
View
|
136 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Analisa pengembangan kompetensi
|
RESOURCES MANAGEMENT |
A |
7 |
|
|
View
|
137 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Arsip kepegawaian
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
3 |
|
|
View
|
138 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Pengelolaan SIKEP
|
RESOURCES MANAGEMENT |
A |
9 |
|
|
View
|
139 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
RKP, RKGB dan usul pensiun
|
RESOURCES MANAGEMENT |
A |
7 |
|
|
View
|
140 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Pencatatan surat masuk/keluar
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
1 |
|
|
View
|
141 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Pemberian sanksi dan penghargaan
|
RESOURCES MANAGEMENT |
A |
7 |
|
|
View
|
142 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja
|
RESOURCES MANAGEMENT |
A |
7 |
|
|
View
|
143 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti)
|
RESOURCES MANAGEMENT |
A |
5 |
|
|
View
|
144 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
1 |
|
|
View
|
145 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
3 |
|
|
View
|
146 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Pengelolaan tenaga honorer
|
RESOURCES MANAGEMENT |
A |
5 |
|
|
View
|
147 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Pengisian Laporan Lembar Kerja (LLK)
|
RESOURCES MANAGEMENT |
A |
7 |
|
|
View
|
148 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
1 |
|
|
View
|
149 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Adanya uraian Tugas masing-masing unit
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
1 |
|
|
View
|
150 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Implementasi SOP
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
151 |
UMUM DAN KEUANGAN |
SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN)
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
3 |
|
|
View
|
152 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Pencatatan Aset lainnya
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
4 |
|
|
View
|
153 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
3 |
|
|
View
|
154 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Penginputan Aset Tetap
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
4 |
|
|
View
|
155 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Penatausahaan Barang Persediaan
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
4 |
|
|
View
|
156 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Pengelolaan Kendaraan Dinas
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
3 |
|
|
View
|
157 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Pengelolaan Rumah Dinas
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
3 |
|
|
View
|
158 |
UMUM DAN KEUANGAN |
SK Pemegang Rumah Dinas, Kendaraan Dinas dan Perangkat IT
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
3 |
|
|
View
|
159 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Labelisasi barang milik negara
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
1 |
|
|
View
|
160 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Daftar barang ruangan
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
3 |
|
|
View
|
161 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Layout jalur keluar masuk kendaraan
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
3 |
|
|
View
|
162 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Pengaturan lahan parkir
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
3 |
|
|
View
|
163 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Jalur evakuasi dan titik kumpul
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
4 |
|
|
View
|
164 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait
|
STRATEGIC PLANNING |
A |
7 |
|
|
View
|
165 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Jalan masuk gedung pengadilan (terkait dengan sterilisasi)
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
4 |
|
|
View
|
166 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Fasilitas untuk penyandang difabel
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
3 |
|
|
View
|
167 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Tersedia informasi tentang :
1. Visi dan Misi,
2. Papan daftar nama hakim,
3. Papan daftar nama mediator,
4. Alur perkara,
5. Alur pengajuan dan penanganan layanan
bantuan hukum,
6. Gugatan sederhana,
7. Informasi panjar biaya perkara,
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
3 |
|
|
View
|
168 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Sarana alat pemadam api ringan (APAR)
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
4 |
|
|
View
|
169 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Kebersihan lingkungan pengadilan
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
4 |
|
|
View
|
170 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas perlengkapan persidangan dll)
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
171 |
UMUM DAN KEUANGAN |
CCTV
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
172 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Petugas keamanan
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
3 |
|
|
View
|
173 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Sarana pendukung :
1. Ruang Posbakum,
2. Ruang jaksa,
3. Ruang penasihat hukum,
4. Ruang Laktasi,
5. Ruang tunggu pengunjung,
6. Ruang kesehatan,
7. Perpustakaan
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
4 |
|
|
View
|
174 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Kontrak kantin (PNBP Kantin)
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
175 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN)
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
4 |
|
|
View
|
176 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Perjalanan Dinas
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
4 |
|
|
View
|
177 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Implementasi aplikasi SMART
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
178 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Buku-buku keuangan
1. Buku kas umum (dilengkapi dengan
LPJ/akhir bulan)
2. Buku bank
3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang
persediaan, SPM dan penyetoran pajak
PPH Pasal 21, 22 dan 23)
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
4 |
|
|
View
|
179 |
UMUM DAN KEUANGAN |
SK manajemen pengelolaan keuangan :
1. SK KPA
2. SK Pejabat Pembuat Komitmen
3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara
pemegang uang muka
4. Bendahara penerima,
5. SK Pembantu Pengelola Keuangan
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
4 |
|
|
View
|
180 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
3 |
|
|
View
|
181 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
182 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang)
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
183 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
184 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
185 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA)
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
186 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
1 |
|
|
View
|
187 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Adanya uraian Tugas masing-masing unit
|
DOCUMENT SYSTEM |
A |
1 |
|
|
View
|
188 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Implementasi SOP
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
189 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Penyusunan RKAK/L
|
STRATEGIC PLANNING |
A |
9 |
|
|
View
|
190 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Perawatan dan Pengelolaan sistem TI di pengadilan
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
191 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Perawatan dan Pengelolaan Server
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
192 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Genset
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
193 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 03 (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku.
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
194 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Kepatuhan Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019
|
PROCESS MANAGEMENT |
A |
2 |
|
|
View
|
195 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015
Menindaklanjuti launching Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015)
|
CUSTOMER FOCUS |
A |
4 |
|
|
View
|